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致公黨安徽省委2017年部門預算

發布時間:2017-02-28閱讀次數: 分享到:


第一部分 部門概況

一、主要職責

根據《中國致公黨章程》和中共安徽省委辦公廳《印發中國致公黨安徽省委員會機關內設機構和人員編制方案》(廳[1996]61號)文件規定,致公黨安徽省委的主要職責是:向中共省委、省政府提出重要建議,組織開展參政議政、民主監督、參與政治協商;負責致公黨全省各級組織的建立、變更、調整、換屆和黨員發展、管理;開展黨員思想教育和黨務宣傳;開展對海外組織和華僑、僑眷的聯絡工作;組織開展社會服務;管理省委會機關人事、行政事務。

二、部門預算單位構成

致公黨安徽省委無二級預算單位,2017年度部門預算為省本級預算,納入部門預算編制范圍的單位共1個。

序號

單位名稱

單位性質

1

省致公黨本級

行政單位


三、2017年度主要工作任務

2017年主要工作任務是:按照致公黨中央、中共安徽省委的部署,認真學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神、中共十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神及中共中央統戰工作會議精神等,進一步加強思想建設、組織建設、制度建設、作風建設,進一步凝聚政治共識,增強中國特色社會主義的道路自信、理論自信、制度自信、文化自信,鞏固團結奮斗的共同思想政治基礎,圍繞“四個全面”戰略布局和安徽省十三五規劃確定的目標任務,全面履行參政黨職能,為多黨合作事業發展和建設“五大發展”美好安徽發揮積極作用。


第二部分2017年部門預算情況說明


一、2017年財政撥款收支預算總體情況

致公黨安徽省委2017年財政撥款收支預算550.1萬元。收入來自一般公共預算撥款550.1萬元,包括:當年財政撥款收入550.1萬元。支出包括:一般公共服務460.6萬元,占83.7%;社會保障和就業支出43.2萬元,占7.9%;醫療衛生支出20.5萬元,占3.7%;住房保障支出25.8萬元,占4.7%。

二、2017年一般公共預算財政撥款情況

致公黨安徽省委2017年一般公共預算財政撥款550.1萬元,其中:一般公共服務支出460.6萬元,占83.7%;社會保障和就業支出43.2萬元,占7.9%;醫療衛生支出20.5萬元,占3.7%;住房保障支出25.8萬元,占4.7%。具體情況如下:

(一)“一般公共服務”2017年財政撥款預算460.6萬元,比2016年財政撥款預算增加39.1萬元,增長9.3%,增長原因主要是2015年底新錄用公務員1人,2016年初調入專職副主委1人,在職人員工資調增。其中:“行政運行”預算295.8萬元,主要用于省委會機關正常運轉的基本支出。

(二)“社會保障和就業”2017年財政撥款預算43.2萬元,與2016年財政撥款預算持平。其中:“歸口管理的行政單位離退休”預算43.2萬元,主要用于省委會機關離退休人員支出。

(三)“醫療衛生與計劃生育支出”2017年財政撥款預算20.5萬元,比2016年財政撥款預算增加3.3萬元,增長19.2%,增長原因主要是醫療保險繳費基數增加和單位新增2名工作人員。其中:“行政單位醫療”預算20.5萬元,主要用于省委會機關醫療保障方面的支出。

(四)“住房保障支出”2017年財政撥款預算25.8萬元,比2016年財政撥款預算增加4.5萬元,增長21.1%,增長原因主要是住房公積金繳費基數增加和單位新增2名工作人員。其中:“住房公積金”預算19.6萬元,“提租補貼”預算6.2萬元,主要用于省委會機關按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

三、2017年一般公共預算基本支出情況說明

致公黨安徽省委2017年一般公共預算基本支出385.3萬元,其中:

工資福利支出161.6萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等。商品和服務支出136.1萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助87.6萬元,主要包括:退休費、醫療費、住房公積金、提租補貼等。

四、2017年政府性基金預算財政撥款情況

致公黨安徽省委2017年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

五、2017年收支預算總體情況

按照綜合預算管理的原則,致公黨安徽省委所有收入和支出均納入部門預算管理。致公黨安徽省委2017年收支總預算550.1萬元,收入來源為一般公共預算撥款收入,支出包括:一般公共服務、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。

六、2017年收入預算情況

致公黨安徽省委2017年收入預算550.1萬元,其中:一般公共預算撥款收入550.1萬元,占100%。

七、2017年支出預算情況

致公黨安徽省委2017年支出預算550.1萬元,其中:基本支出385.3萬元,占70%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出164.8萬元,占30%,主要用于完成省委會開展自身建設和履行職能的各項工作任務。


八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。

致公黨安徽省委2017年省本級機關運行經費財政撥款預算136.1萬元,主要為保障單位運行,用于購買貨物和服務。

(二)政府采購情況。

致公黨安徽省委2017年各單位政府采購預算總額1萬元。其中:政府采購貨物預算1萬元。

(三)國有資產占用使用情況。

致公黨安徽省委共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛。單位價值200萬元以上的大型設備0臺(套)。

2017年部門預算安排公務用車購置費0萬元,安排購置單位價值200萬元以上大型設備購置費0萬元。

致公黨安徽省委2017年項目支出按規定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。


第三部分 名詞解釋


一、財政撥款收入:指省財政當年撥付的資金。

二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    四、機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。


第四部分2017年部門預算表

1. 致公黨安徽省委2017年財政撥款收支預算總表

2. 致公黨安徽省委2017年一般公共預算支出預算表

3. 致公黨安徽省委2017年一般公共預算基本支出預算表

4. 致公黨安徽省委2017年政府性基金預算支出預算表

5. 致公黨安徽省委2017年收支預算總表

6. 致公黨安徽省委2017年收入預算總表

7.致公黨安徽省委2017年支出預算總表

致公黨安徽省委2017年預算公開表格



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